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集团公司开展内部控制体系建设检查工作
发布日期:2017-09-05
    在集团公司总经理、内控领导小组组长陈向东的领导和支持下、各职能部室积极参与和配合下,集团公司内控检查工作正式启动。8月18日,集团公司内部控制体系建设工作小组(以下简称工作小组)开展了内控体系检查培训。集团公司总会计师、内控领导小组副组长杜平出席培训会并讲话,杜总会计师对本次检查工作从组织形式、遵循的原则、检查的主要内容、工作流程、检查结果的运用等方面提出明确要求。
    杜总会计师强调本次检查的重点,一是制度建设的完善性,二是制度执行的有效性。加强重点业务流程与特殊业务的内部控制,着力抓好资金、投资、采购、工程项目、合同管理等关键业务流程控制,推进试点企业各项制度有效落实,建立健全管理制度体系,增强企业抗风险能力。
    截止到目前,工作小组已完成对中国珠宝、中金科技两户企业现场检查工作。中国珠宝在积极推进混合所有制改革的同时,按照集团公司要求不断完善内部控制体系,完成了8项内部控制手册内容梳理、编制工作,并结合公司实际情况不断建立、健全内部控制体系。中金科技作为集团公司首家在新三板挂牌公司,建立了较完备的内部控制体系,按照集团公司要求完成14项内部控制手册内容梳理、编制工作,并结合公司实际情况进一步优化有关业务内部控制流程。

                                          (集团内控工作小组供稿)
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